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德国VAT
德国vat的几个问题
发表于 2019-01-04
文章导读:Q:德国的基本税率是否和英国、法国一样?如果不一样,德国有什么税率? A:德国的基本税率与英法是不一样的,德国基本税率包括两种,7%和19%。其中7%的税率主要适用产品为:书籍...
Q:德国的基本税率是否和英国、法国一样?如果不一样,德国有什么税率?
A:德国的基本税率与英法是不一样的,德国基本税率包括两种,7%和19%。其中7%的税率主要适用产品为:书籍、报纸,食品和农产品。其他货物基本属于19%的税率。同时,在此要提醒广大跨境电商卖家的是,德国不存在平税申报。德国没有和英国、国内一样存在小规模与一般纳税人的区别,只有正常申报。
Q:我注册了德国税号,也有在销售,但是不想缴税,是否可以零申报?
A:不可以。德国税务机关对于税务的稽查非常严格,如果有销售必须如实申报,即使没有产生销售,也必须提供零销售的证明来作为申报依据。
Q:听说德国税号的注册时间比较长,没有平台账号是否可以先注册德国税号?
A:不能。德国的税号注册必须注明使用平台,例如Amazon或者eBay账号,如果两者都有,那么使用平台注明处,需要同时标注两个平台。
Q:我有多个店铺,但是德国注册申报税号成本很高,可以只用一个税号吗?
A:不能。使用同一个税号是会引起账号关联,账号关联的严重性,我想不必多言,广大跨境电商卖家都很清楚后果。除此之外,由于注册VAT需要提交注册主体信息,如果使用到多个账号,注册信息也会无法匹配,一旦税局稽查,可能直接零辩诉机会,直接下listing,冻结资金。
总之,滥用税号有风险,且行且珍惜。
Q:我的账号是老账号了,一直没有注册VAT,现在要注册VAT的话需要怎么操作?会有罚款吗?时间会不会更长?但是亚马逊已经限定提交时间为10月31日了,是否来得及?
A:老首先账号注册VAT是需要先进行补税的。罚金是税款的20%,但是主动申请补税,我们这边在德税务师可以协助直接与税务局沟通,争取罚金减少,甚至免罚。同时,相对于新账号,老账号的注册时间是需要更长,因为涉及到税务筹划等各方面。关于最后一个问题,如果及时与特讯联系,我们这边在德税务师是可以协助先与税局申请临时账号,提交亚马逊后台,等正式税号下来之后再修改,时间上是完全来得及的。
Q:德国增值税合规正常申报的成本太高了,有没有什么合理避税的方案?
A:合规化正常申报增值税的成本确实高,但是合规化是大方向,一种不可逆的状态,就如同大浪潮,而跨境电商卖家是小舢板,如果非要逆流而行,除了翻船,再无其他可能。关于合理避税方案这个问题也不会完全没有,但是要根据销售实际情况,产品滞销率,合理规划进口增值税的申报货值,可以在一定程度上降低成本。但是这个就必须具体问题具体分析了。
同时,很多跨境电商也在考虑放弃德国市场的可能性,但是就目前销售数据而言,德国的销售前景依旧是可观的。而且在合规化为大潮流的前提条件下,整体价格的提升也是必然,不过国内外,商家只是纳税人,最终负税人始终是消费者,这是万年不变的定律。市场上都是机遇与危机并存的,如果您已经在销售,而且业绩还不错,又怎能因噎废食?
Q:关于远程销售到德国的问题,要如何规划?
A:也很多客户关注点在于,我可以注册英国VAT税号啊,英国VAT的维护成本相对要低,不是有那个什么远程销售吗?在此小编给各位一个肯定的答案,确实是可以的,但如果要通过远程销售来申报,那么必须注意一下几点。第一点,货物的仓储点,必须是在英国的,不能在德国,也不可以开通泛欧计划让亚马逊FBA仓调动库存。第二点,销售限额,远程销售到德国的限额是10万欧元,这是很重要的一个点,必须重点强调。需要做提前规划。
如果您2018年预计销售额会超过10万欧元,即使全部从英国发货也是必须在德国申报的,设计到另外一个点就是,在前面您没有超过10万之前在英缴纳的税款,如果需要德国税局承认也是需要找到在德税务师去与税局交涉,如果没有一定的理由,或者沟通过程中有误,那么很可能就造成重复缴税,损失重大,因此,找到规范的代理申报也是很重要的,如果贪图一时的价格低廉找了没有专业税务师的代理机构,那么分分钟只会被告知,直接重复缴税,不提供任何税务交涉服务,这时再去悔恨就为时已晚了。
Q:账号已经被亚马逊查封了,冻结资金额以及Amazon的库存非常多,我想咨询一下是补税合适还是放弃合适,如果补税是否可以申诉拿回账号?
A:如果您需要这些对应服务是可以直接跟我们特讯联系,我们这边有专业的税务师可以提供咨询服务,以及为您和税局进行交涉,争取最低成本,最快速度拿到补税证明以及德国VAT账号,只要上传到被封平台,还是可以把账户解封,解冻账上资金的。
Q:德国VAT的税款计算方法是什么样的?
A:销售VAT=销售价格/1.19×0.19
实际缴纳税金=销售VAT-进口VAT
进口VAT=(申报货值+运费+关税)×19%
 
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